Prepare a sua empresa para as alterações fiscais da UE em 2026

No mundo atual de compras online sem fronteiras, cobrar os impostos certos, no momento certo, para clientes em diferentes países pode ser um desafio. Especialmente na UE, as taxas de IVA variam consoante o país e o tipo de produto, e manter-se atualizado sobre os números e regulamentos mais recentes é, francamente, uma das partes mais tediosas da gestão de um negócio de comércio eletrónico.

No entanto, é também uma das partes mais importantes do seu negócio e é essencial fazer check-in pelo menos uma vez por ano para garantir que seu site esteja em conformidade não apenas com as cobranças corretas, mas também com os relatórios corretos. Se você vende para países da UE, é hora de dar uma olhada nas alterações do IVA recebido para 2026 e entrar no novo ano com a tranquilidade de saber que está tudo pronto para um ótimo ano de vendas.

Observe que nossa equipe WooCommerce não é especialista em impostos. Sempre consulte um contador local para verificar se sua empresa está seguindo os procedimentos e processos corretos para seus produtos, estrutura e localização.

Vários países europeus estão a implementar novas taxas de imposto em 2026, e a maioria delas entra em vigor em 1 de janeiro.

Lituânia: A alíquota para produtos e serviços essenciais (formalmente chamada de Tarifa Reduzida) passa de 9% para 12%.
Holanda: Taxa de reservas de alojamento aumenta de 9% para 21%.
Eslováquia: Alimentos com alto teor de açúcar e sal terão uma taxa aumentada de 23%.

Note-se que um aumento planeado do IVA normal de 8,1% para 8,8% na Suíça foi agora adiado para 2028.

As taxas de IVA para as seguintes categorias diminuirão:

Finlândia: A alíquota para produtos e serviços essenciais diminuirá de 14% para 13,5%.
Alemanha: A taxa anteriormente temporária de 7% sobre alimentação em restaurantes e serviços de catering tornar-se-á permanente.
Áustria: As taxas serão reduzidas para 0% em produtos menstruais e anticoncepcionais.

Observe que este é um resumo preciso no momento da redação, mas, como sempre, os regulamentos estão sujeitos a alterações. Verifique todas as taxas de impostos nos países para os quais você vende com o Comissão Europeia.

Embora seja sempre uma boa ideia manter-se atualizado sobre as taxas de IVA atuais e garantir que suas vendas on-line estejam totalmente em conformidade, você pode pensar muito menos em impostos – e gastar mais tempo concentrando-se nas áreas de crescimento do seu negócio – se usar uma extensão para adicionar taxas de impostos localizadas ao seu site e manter todas as taxas de impostos atualizadas.

As extensões fiscais geralmente exigem um serviço de terceiros, que fornece acesso contínuo ao seu banco de dados de taxas atualizadas para todas as áreas do globo. Se você vende fora de seu país de origem, uma extensão de imposto é essencial para reduzir as chances de erros, ajudar na contabilidade e aliviar tarefas contábeis demoradas.

Quatro ferramentas para automatizar taxas de impostos localizadas

Imposto de faixa

O Stripe Tax se integra perfeitamente se o Stripe for seu gateway de pagamento, mas também pode ser usado com outros métodos de pagamento em seu site. Stripe Tax é um serviço baseado em usoportanto, o preço é perfeito para pequenas ou médias empresas.

Avalara Avatax

Avalara oferece um serviço muito flexível que pode lidar com todos os tipos de cenários fiscais complexos. A extensão também está totalmente integrada com Assinaturas WooCommerce, Exportação CSV de cliente/pedido WooCommercee Retirada local Plus. Os dados podem ser exportados em padrão Formato de rede Peppol para submissão ao governo.

Quaderno

Especialmente útil para lojas da UE, o serviço fiscal automatizado do Quaderno fornece taxas em tempo real no seu site WooCommerce, além de faturação digital e relatórios conforme exigido por lei.

Imposto WooCommerce

Nosso plug-in de impostos gratuito pode ser usado para automatizar as taxas de impostos para pequenas lojas de comércio eletrônico da UE com necessidades fiscais muito simples. Se suas vendas anuais estiverem abaixo do Nível de relatório OSSe você vende produtos físicos diretamente ao consumidor, o WooCommerce Tax é uma ótima opção para o seu negócio. Se você tem um baixo volume de vendas B2B além do B2C, você pode adicionar o Número de IVA da UE extensão para ajudar a gerir isenções simples baseadas no número de IVA.

Se você não tiver um serviço tributário em seu site e vender internacionalmente, precisará configurar e manter suas taxas de impostos manualmente usando as tabelas fiscais principais do WooCommerce. Você pode encontrar as tabelas necessárias em WooCommerce > Configurações > Imposto no menu do seu painel.

Dependendo dos produtos que você vende, pode ser necessário atualizar várias tabelas para cada país com alterações nas taxas. A maioria dos produtos exigirá a aplicação de taxas padrão, mas alimentos, livros e outros itens essenciais geralmente têm uma taxa reduzida separada. Além disso, os produtos digitais têm regras próprias de tributação na UE.

Se você precisar se atualizar no básico, aqui estão alguns recursos para você começar:

Se as novas taxas para 2026 exigirem que determinados produtos em seu site sejam transferidos para uma nova classe tributária, talvez seja necessário atualizar um grande número de produtos em massa. Se você tiver um pequeno número de produtos, poderá execute uma edição em massa na sua lista de produtosmas se você tiver um grande número de produtos, considere usar uma extensão para ajudar a tornar essa mudança rápida e indolor.

Editores em massa úteis para produtos no mercado WooCommerce incluem:

Você também pode exportar sua lista de produtos, editar as informações da classe fiscal usando uma planilha e reimportando os produtos; isso funciona especialmente bem se você já tiver uma extensão avançada de importação e exportação em seu site, como Pacote de importação e exportação para WooCommerce ou Conjunto de importação de CSV de produto.

Como muitos outros países da Europa e da América Latina, o rastreamento digital de faturas liderado pelo governo está chegando à Espanha. Se você é uma empresa ou profissional estabelecido na Espanha, ou uma entidade não residente com sede permanente na Espanha, e sua empresa emite faturas digitais, você deverá apoiar os padrões VERI*FACTU para rastreamento de faturas em 2026. Isso significa:

Os contribuintes do imposto corporativo são obrigados a cumprir até 1º de janeiro de 2026;
As pequenas e médias empresas são obrigadas a cumprir até 1º de julho de 2026;
Os grandes contribuintes estabelecidos que já utilizam o SII (“Fornecimento Imediato de Informação”) para submeter faturas imediatamente não necessitam de alterar o seu reporte.

Se VERI*FACTU se aplicar a você, você precisará garantir que todas as faturas digitais contenham um código QR com o tamanho mínimo exigido que possa ser digitalizado para fornecer informações adicionais. Esses metadados adicionais devem incluir o número de IVA do emissor, número de série, data, total e um URL de contato para verificação. A fatura também deve indicar que é compatível com VERI*FACTU.

Além disso, você precisará:

Garantir que os registros de cobrança não possam ser alterados sem deixar rastros, para garantir a integridade dos registros de cobrança.
Use o encadeamento de hash para vincular cada registro ao próximo, para garantir que a sequência de registros seja preservada.
Tenha um registro de eventos do sistema de registro de eventos para rastrear toda e qualquer possível perda de dados.
Garantir acessibilidade, legibilidade e preservação de todos os registros por pelo menos quatro anos.

Você deve ser capaz de exportar ou fornecer registros de cobrança à Agência Tributária (AEAT) em formato eletrônico mediante solicitação; ou você pode configurar a transmissão segura e automatizada de registros de faturas usando o sistema VERI*FACTU para garantir total acessibilidade à AEAT em todos os momentos.

Dica profissional: Adicione o Verificação extensão da Quaderno para seu site de comércio eletrônico espanhol para facilitar a transição para os relatórios necessários.

Se as alterações fiscais recebidas na UE em 2026 criaram uma situação fiscal única e complexa para a sua empresa, teremos todo o gosto em ajudar. Embora não sejamos especialistas em impostos, somos especialistas em tudo relacionado ao WooCommerce e podemos orientá-lo sobre o conjunto certo de soluções técnicas para coletar os impostos certos para seus produtos e seu perfil de cliente.

Por favor entre em contato com nossa equipe de suporte com detalhes sobre seu cenário personalizado e podemos aconselhar sobre as próximas etapas.

Lynn Jatania passou mais de uma década administrando seu próprio negócio de construção de sites, criando sites para pequenas empresas, organizações sem fins lucrativos e agências governamentais que incluíam recursos personalizados. Ela deu aulas de WordPress e escreveu extensivamente sobre questões técnicas do WordPress para os blogs WooCommerce, Jetpack e WordPress.